廣西農業機械研究院有限公司2023年度部門決算

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第一部分：廣西農業機械研究院有限公司概況

一、本部門職責

二、機構設置情況

第二部分：廣西農業機械研究院有限公司2023年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表

表九：財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

第三部分：廣西農業機械研究院有限公司2023年度部門決算情況說明

一、2023 年度收入支出決算總體情況。

二、2023 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2023 年度政府性基金支出決算情況。

五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況

六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預算績效管理工作開展情況。

第四部分：名詞解釋

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第一部分：廣西農業機械研究院有限公司概況

一、本部門職責

廣西農業機械研究院有限公司成立于1956年，注冊資本2億元。2001年底由事業單位轉制為科技型企業，2006年3月劃歸自治區國資委管理，2016年7月成建制劃轉廣西農村投資集團有限公司管理，2017年12月完成公司制改制。至此，農機院已由全民所有制國有企業轉變成為法人治理結構的現代公司制國有企業。

二、機構設置情況

由廣西壯族自治區農業機械研究所的原事業單位離退休人員構成。

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第二部分：廣西農業機械研究院有限公司2023年度部門決算報表

此部分另附表格，詳見附件：廣西農業機械研究院有限公司2023年度部門決算公開表

第三部分：廣西農業機械研究院有限公司2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2023年度總收入307.19萬元，其中本年收入307.19萬元，較2022年度決算數增加35.92萬元，增長13.24%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入307.19萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2022年度決算數增加35.92萬元，增長13.24%，主要原因是離休人員調增離退休費及退休人員死亡人數較上年增加導致的撫恤金增加。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。與2022年度決算數0萬元持平。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。與2022年度決算數0萬元持平。

4.事業收入0萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。與2022年度決算數0萬元持平。

5.經營收入0萬元，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。與2022年度決算數0萬元持平。

6.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。與2022年度決算數0萬元持平。

7.使用非財政撥款結余（含專用結余）0萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。與2022年度決算數0萬元持平。

8.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。與2022年度決算數0萬元持平。

（二）本部門2023年度總支出307.19萬元，其中本年支出307.19萬元, 較2022年度決算數增加35.92萬元，增長13.24%。支出具體情況如下：

1.社會保障和就業支出（類）307.19萬元。主要用于按國家規定發放的離休人員離休費、離退休人員生活補助、物業補貼、撫恤金等方面的支出。其中：行政事業單位養老支出（事業單位離退休）248.69萬元，撫恤（死亡撫恤）58.50萬元。較2022年度決算數增加35.92萬元，增長13.24%，主要原因是離休人員調增離退休費及退休人員死亡人數較上年增加導致的撫恤金增加。

2.結余分配0萬元，為事業單位按規定提取的專用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。與2022年度決算數0萬元持平。

3.年末結轉和結余0萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。與2022年度決算數0萬元持平。

二、2023年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

廣西農業機械研究院有限公司2023年度一般公共預算財政撥款支出307.19萬元，較2022年度決算數增加35.92萬元，增長13.24%。其中：基本支出291.04萬元，項目支出16.15萬元。

廣西農業機械研究院有限公司2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為199.50萬元，年中追加預算107.69萬元，支出決算為307.19萬元，完成本年預算的100%。支出具體情況如下：

（一）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）支出決算為307.19萬元，年初預算為199.50萬元，完成本年預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是追加離退休人員撫恤金58.50萬元及事業單位離退休49.19萬元。事業單位離退休主要用于按國家規定發放的離退休人員春節慰問金、生活補助、物業補貼、撫恤金等方面的支出。

三、2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出291.04萬元，支出具體情況如下：

對個人和家庭的補助支出決算291.04萬元，年初預算199.50萬元，完成本年預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是追加離退休人員去世產生的撫恤金48.84萬元。主要用于退休人員的撫恤金等。主要包括：

（一）離休費支出決算25.90萬元，年初預算32.96萬元，完成本年預算的78.58%。決算數小于預算數的主要原因是有離休人員去世調減離休費及離休生活補貼7.06萬元。主要用于離休人員的離休費支出。

（二）退休費支出決算206.98萬元，年初預算151.44萬元，完成本年預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是調增退休人員生活補助55.54萬元。主要用于退休人員的生活補助、物業補貼、春節慰問金及遺屬生活困難補助支出。

（三）撫恤金支出決算44.32萬元，年初預算0萬元，完成本年預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是追加退休人員去世產生的撫恤金44.32萬元。主要用于退休人員的撫恤金支出。

（四）其他對個人和家庭的補助決算13.84萬元，年初預算15.10萬元，完成本年預算的91.66%。決算數小于預算數的主要原因是退休人員去世導致體檢費結余1.26萬元。主要用于退休人員的體檢費支出。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

廣西農業機械研究院有限公司2023年度政府性基金支出0萬元，與2022年度決算數0萬元持平。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

廣西農業機械研究院有限公司2023年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

五、2023年度國有資本經營預算支出決算情況

廣西農業機械研究院有限公司2023年度國有資本經營預算支出0萬元。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

廣西農業機械研究院有限公司2023年度國有資本經營預算支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。

六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

本單位無“三公”經費支出。我單位為轉制院所，僅編制老人老辦法離退休人員補助經費，2023年一般公共預算安排的“三公”經費支出決算0萬元，與上年持平。

2023年度財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減0萬元，主要原因是我單位為轉制院所，無經費支出。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減0萬元，原因是我單位為轉制院所，無經費支出。全年使用財政撥款安排出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減0萬元，原因是我單位為轉制院所，無經費支出。購置了0輛公務用車。

公務用車運行支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減0萬元，原因是我單位為轉制院所，無經費支出。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2023年，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出0萬元，完成年初預算的0%，比上年增減0萬元，原因是我單位為轉制院所，無經費支出。國內公務接待批次0次，人次0次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

本單位無機關運行經費支出。本部門2023年度機關運行經費支出0萬元，比年初預算數增加0萬元，增長0%，比上年決算數增加0元，增長0%。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位無政府采購支出。本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額額0%；工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%；服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

（三）國有資產占用情況說明。

本單位無國有資產。截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（?。┘夘I導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、預算績效管理工作開展情況。

1.整體支出績效自評結果。

我單位為二級預算單位，無整體支出績效自評相關內容。

2.項目支出績效自評結果。

（1）項目績效自評總體情況：我單位2023年度項目2個，項目支出總額60.47萬元。其中，本級項目2個，本級項目支出60.47萬元；對下轉移支付項目0個，對下轉移支付0萬元。項目中，敏感涉密項目0個，涉及資金0萬元。

所有項目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項目績效自評結果為：2個項目評為一等，涉及資金60.47萬元，占項目總數比例100%，占項目支出總額比例100%；0個項目評為二等，涉及資金0萬元，占項目總數比例0%，占項目支出總額比例0%；0個項目評為三等，涉及資金0萬元，占項目總數比例0%，占項目支出總額比例0%；0個項目評為四等，涉及資金0萬元，占項目總數比例0%，占項目支出總額比例0%。自評中我單位未發現問題。

（2）部分重點項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，死亡撫恤金追加項目自評得分為100分，一等；遺屬生活困難補助項目自評得分為100分，一等。項目全年預算數為60.47萬元，執行數為60.47萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是項目實施進度：我單位在項目經費下達后一個月內將一次性撫恤、喪葬費發放到位，保證了時效指標的發放及時性且發放精準率達到了100%；二是年度績效目標為保障行政事業單位人員、離退人員的利益，緩解撫恤對象的經濟困難，進一步維護社會穩定。我單位按時發放，有效解決了死亡職工家屬撫恤問題。

3.部門績效評價結果。

我單位為二級預算單位，無部門績效評價結果相關內容。

4.財政績效評價結果。

我單位為二級預算單位，無財政績效評價結果相關內容。

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第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。